按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

单位基本职能、职责：弘扬人道主义，发展残疾人事业。维护残疾人合法权益、团结教育残疾人、开展各项业务和活动，直接为残疾人服务、承担市政府委托的行政职能，发展和管理残疾人事业。

主要工作：推进“量体裁衣”式个性化服务；实施重度残疾人护理补贴；城乡残疾人居家灵活就业；贫困残疾人扶贫；贫困家庭脑瘫儿童康复救助；“阳光家园”计划；残疾人家庭无障碍改造；组织参加省八届残疾人运动会和省第三届特奥运动会。

二、部门概况

泸州市残疾人联合会是全额拨款事业单位，是一级预算单位。

三、收支决算总体情况

2014年收入决算总额为636.05万元，其中：当年财政拨款收入635.84万元，上年结转收入0.21万元。收入决算总额较2013年增加90.72万元，主要原因增加对残疾人事业投入。

2014年支出决算总额为636.05万元，其中：社会保障和就业575.10万元，医疗卫生6.92万元，住房保障支出12.03万元，其他支出42.00万元，年末结转和结余0万元。支出决算总额较2013年增加90.93万元，主要原因增加对残疾人事业投入。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省残疾人事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障我会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费143.14万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费12.87万元。

项目支出，是用于保障我会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出480.04万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类）

（一）社会保障和就业支出575.10万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、退休人员工资等人员经费；残疾人康复、残疾人扶贫、残疾人救急、残疾人体育等项目支出。

（二）医疗卫生支出6.92万元，主要用于：行政单位医疗和公务员医疗补助。

（三）住房保障支出12.03万元，主要用于：职工住房公积金。

（四）其他支出42.00万元，主要用于残疾儿童脑瘫康复和残疾人家庭无障碍改造。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年因公出国（境）费0万元,与2013年决算持平。

（二）公务接待费

2014年公务接待费0.48万元,较2013年决算数4.67万元下降89.72%，主要原因是严格执行中央、省政策要求，严格控制行政成本性支出。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待6批次，33人，共计支出0.48万元，具体开支内容包括：接待乡城、稻城考察工作；省残联脑瘫评估；北京残联督查工作等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车运行维护费10.42万元,较2013年决算数9.33万元增长11.68%，主要原因是公务车购置年限已久，其维修费和耗油量增加。

截至2014年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2014年车辆运行维护费支出10.42万元，用于开会、基层调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

附表一：泸州市残疾人联合会2014年收支决算总表

附表二：泸州市残疾人联合会2014年财政拨款支出决算表

附表三：泸州市残疾人联合会2014年“三公”经费财政拨款支出决算表

附表一
泸州市残疾人联合会2014年收支决算总表
单位：万元
收入		支出
项目	2014年决算数	项目	2014年决算数
一、财政拨款收入	635.84	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金	426.28	二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	575.10
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.92
		十、节能环保支出
		十一、住房保障支出	12.03
		十二、其他支出	42.00
本 年 收 入 合 计	635.84	本 年 支 出 合 计	636.05
七、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配
八、年初结转和结余	0.21	其中：转入事业基金
其中：经营结余		七、年末结转和结余
		其中：经营结余
收 入 总 计	636.05	支 出 总 计	636.05

附表二
泸州市残疾人联合会2014年财政拨款支出决算表
单位：万元
科目编码			科目名称	合 计		公共预算财政拨款支出			基金预算财政拨款支出		备 注
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	636.05	209.56	156.01	53.55	426.49		426.49
208			社会保障和就业支出	575.1	190.61	137.06	53.55	384.49		384.49
208	05		行政事业单位离退休	35.28	35.28	35.28
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	35.28	35.28	35.28
208	11		残疾人事业	155.33	155.33	101.78	53.55
208	11	01	行政运行	101.78	101.78	101.78
208	11	02	一般行政管理事务	20	20		20
208	11	04	残疾人康复	33.55	33.55		33.55
208	60		残疾人就业保障金支出	384.49				384.49		384.49
208	60	01	就业和培训	8.46				8.46		8.46
208	60	99	其他残疾人就业保障金支出	376.03				376.03		376.03
210			医疗卫生与计划生育支出	6.92	6.92	6.92
210	05		医疗保障	6.92	6.92	6.92
210	05	01	行政单位医疗	5.42	5.42	5.42
210	05	03	公务员医疗补助	1.5	1.5	1.5
221			住房保障支出	12.03	12.03	12.03
221	02		住房改革支出	12.03	12.03	12.03
221	02	01	住房公积金	12.03	12.03	12.03
221	02	03	购房补贴
229			其他支出	42				42		42
229	60		彩票公益金安排的支出	42				42		42
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	35				35		35
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7				7		7
注：所有支出列示到项级科目

附表三
泸州市残疾人联合会2014年“三公”经费财政拨款支出决算表
单位：万元
“三公”经费财政拨款支出
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
10.90		10.42		10.42	0.48